云南省社会保险局2018年部门决算公告

　　公告

　　根据《预算法》、《部门决算管理制度》、和《云南省人力资源和社会保障厅关于云南省社会保险局2018年度部门决算的批复》（云人社复〔2019〕65号）的相关要求，我局编制了2018年度部门预算收入支出决算情况公告。

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责及重点工作

　　（一）职能职责

　　云南省社会保险局成立于2001年，是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民养老保险）、工伤、生育保险业务经办、基金管理、服务提供等工作，受托负责全省机关事业单位职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险（含职业年金）、工伤保险、生育保险业务，以及基本养老保险基金委托投资运营工作。

　　（二）重点工作完成情况

　　2018年我局紧紧围绕省委省政府、厅党组对社会保险工作的决策部署，严格按照年度工作计划、资金预算安排，把依法管理、深化改革、提高资金效能贯穿始终，努力完成全年计划目标。社会保险覆盖范围进一步扩大，参保扩面、基金征缴任务超额完成；机关事业单位养老保险政策体系进一步完善，中人待遇清算工作稳步推进；各项待遇按时足额支付；继续贯彻落实降费率、稳增长政策措施；全力配合做好社保费征管职责划转移交工作；深入推进全民参保计划和工伤保险“同舟计划”二期工作；进一步加强征缴稽核和清欠工作，狠抓基金安全管理；全面落实放管服改革，着力提升经办服务能力。同时，我局进一步夯实部门经费财务管理工作，规范会计核算，提高资金使用效能，有效防范资金风险。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算编制情况

　　我局部门决算草案严格按照《预算法》及相关法律法规要求编制。为了更加规范、科学地做好我局部门决算编制工作，在厅部门决算编制审核小组及相关部门的业务指导下，我局强化对部门决算编制、审核、把关，并认真参加了省财政厅社保处、评审中心专家开展的部门决算编制业务培训，提高部门决算编制业务能力。在编制过程中，每个项目决算都严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格控制项目所需资金，严格执行项目实施方案的支出项目及对象，未超范围、超标准使用预算资金。所有编制决算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省社会保险局等8家事业单位编制结构的批复》（云编办〔2017〕202号），我局下设10个处室，单位人员编制数为98名，其中：管理人员95名，工勤人员3名。我局公务用车车辆编制1辆，由厅统筹安排使用，实际使用1辆。

　　2018年我局实际机构情况较上年无变动。

　　2018年末我局实际在职职工80名，其中：参公管理人员77名，工勤人员3名。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况

　　2017年末我局事业基金结余为0.01万元，无项目结余。2018年部门总收入1904.25万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　部门总收入较上年度增加227.19万元，增长13.55%，主要原因是：2018年我局新进3名工作人员以及机关事业单位提高了工资标准、绩效奖励，从而增加了相应的工资福利、社会保险费、公务交通补贴等支出。

　　二、支出决算情况

　　2018年我局部门总支出1904.25万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出1625.25万元，占总支出的85.35%；项目支出279万元，占总支出的14.65%。

　　部门总收入较上年度减少79.19万元，下降3.99%，主要原因：一方面2017年我局档案库建设发生费331.91万元，2018年发生后期费用39万元。另一方面，由于机关事业单位统一调整工资和绩效，单新增工作人员，加大对扶贫点经费投入和扶贫队员生活补助增加，2018年相应增加了基本支出222.75万元；

　　（一）基本支出情况

　　2018年我局基本收入1625.25万元，其中：人员经费1537.87万元（含住房公积金104.75万元），日常公用经费87.38万元（含公务交通补贴82.83万元）。当年基本收入全部使用完毕。

　　基本支出与上年度相比增加了222.75万元，增长16%，其中：人员经费较上年度增加217.21万元，增长16.45%；日常公用经费与上年度相比增加5.54万元，增长6.77%。增幅较大的主要原因是：机关事业单位统一调整工资和绩效，单位新增工作人员，扶贫工作经费和生活补助增加。

　　（二）项目支出情况

　　2018年我局项目收入279万元，支出279万元。

　　项目支出较上年度减少301.94万元，下降52%。降幅较大的主要原因是：2017年我局档案库建设发生费331.91万元，2018年发生后期费用39万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.社会保障和就业支出1799.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.5%。

　　2.住房保障支出104.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.87万元，支出决算为4.81万元，完成预算的23.05%。其中：因公出国（境）费支出预决算为0，由厅统一安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的13.14%；公务接待费支出决算为3.63万元，完成预算的30.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是机关事业单位公务用车改革后，财政部门将我厅全部公务公车经费拨付到厅机关统筹管理使用，我局实际使用的1辆公务公车产生的费用，在厅机关报销车辆定额经费额度内的部分费用；二是我局严格执行厉行节约和八项规定，结合经费不足的现实，严格控制来昆接待的次数和人数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.26万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.92万元，减少71.22%，主要原因是我局进一步加强公务用车管理，费用支出相对上年减少。公务接待费支出决算增加0.66万元，增长22.2%。主要原因是，相对2017年外省经办机构到昆调研次数略有增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占24.53%；公务接待费支出3.63万元，占75.47%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出1.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆车船使用税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出3.63万元。其中：

　　国内接待费支出3.63万元。共安排国内公务接待54批次、接待人次403人。主要用于接待人社部及州市来访调研考察、汇报协调等工作。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出227.27万元，与上年对比减少306.03万元，主要原因是2017年我局档案库建设发生费331.91万元，2018年发生后期费用39万元，除此因素影响，2018年人均机关运行成本仅比上年增加0.1万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，部门资产总额395.21万元，其中，流动资产38.54万元，固定资产350.84万元，无形资产5.83万元。与上年相比，本年资产总额减少31.23万元，其中固定资产和无形资产减少29.03万元。

　　三、政府采购支出情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局编制了政府采购预算，2018年我局部门政府采购预算20.26万元和在厅里统一编制的部门政府采购预算64万元，共计84.26万元，2018年度部门政府采购支出总额83.85万元，全部为部门集中采购，主要用于信息发送、办公设备采购、资料印刷等工作。其中：政府采购货物支出63.85万元；政府采购服务支出20万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 主要名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

　　2018年部门决算公开报告20190912（定稿）.doc

　　附件：云南省社会保险局2018年部门决算公开附表(G816535270).xls

　　 云南省社会保险局

　　2019年9月12日